我司为增值税一般纳税人，23年12月对方开了20000的专票成本票给我们，但24年我们实际支付19500元，优惠了500，我们该怎么做账呢
同学，你好 按照19500入账
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我公司是小规模纳税人，2021年的12月底，对方公司给我们打款200万，我们没有给对方公司开票，今年一季度给对方公司开了45万的普票，现在小规模有新的税收优惠政策，我下个季度应该怎么开票？
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我们是一般纳税人建筑公司，为了分期确认收入23年1、2、3、4月都给甲方开了发票，但是甲方闲开的太早了不给挂账，让24年元月份以后再开，那我们23年1234月开给甲方的票跨年到24年再作废可以吗，还是必须今年开的要在当年作废
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老师我们23年12月19号开票出去250546.38元专票，然后24年01月10号对方给我们付款，我分录怎么做呢？我这收入做到23年？增值税所得税正常缴纳？
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一般纳税人建筑公司，23年12月签的合同，实际23年10月已经开始施工，本月已经做了几百万结算，但是对方一直没让开票，没开票我们可以收成本票吗？是不是一定要开出票才能收成本票呢
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我们是一般纳税人，我们付款给对方分公司，但是对方总公司给我们开的增值税专用发票，怎么做账呢？这样允许吗？
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公司股权转让和变更法人，操作股权转让的时候，在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
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老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
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如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
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外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
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工会是不是得单独开设一个银行账户呀？能用其他账户当工会账户不
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老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
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老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？
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董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？
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老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
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老师：我们公司把以前入资款，挂往来了，现在该怎么调整呢，直接可以吧往来调，调回入账款吗？以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
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发票是专票，而且已经抵扣了，入账的成本不按照发票来吗？已经抵扣了要怎么处理
同学，你好 税额按照抵扣的来，金额按照19500-抵扣
但是23年年报已经报了，高新的年报也已经报了，那不是都要更正
同学，你好 你分录是怎么做的
原来的分录是 借:主营业务成本 19801.98 应交税费-应交增值税（进项税额） 198.02 贷:应付账款 20000 老师您的意思是改成 借:主营业务成本 19301.98 进项税 198.02 贷:应付账款 19500 还是说不改原来的凭证，在24年红冲然后蓝字更正吗？
同学，你好 不改 付钱的时候 借：应付账款 20000 贷：银行存款19500 营业外收入500
好的，明白了
不客气，祝工作顺利