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Q

2023年年初卖掉了一部分固定资产，那么在做2023年汇算清缴的时候固定资产折旧表的原值要怎么填？

2024-04-09 15:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-09 15:44

你好，同学填写附表固定资产的时候，减去这个原值

快账用户8648 追问 2024-04-09 15:46

累计折旧也要减少吗？

齐红老师解答 2024-04-09 15:47

是的，原值，折旧都要减少的

快账用户8648 追问 2024-04-09 15:48

好的，明白了

齐红老师解答 2024-04-09 15:48

好的，同学，祝你生活愉快

快账用户8648 追问 2024-04-09 15:53

还有一个就是

齐红老师解答 2024-04-09 15:54

还有什么问题的，学员

快账用户8648 追问 2024-04-09 15:55

2022年贷款利息50万当年没有收到发票，在2023年收到了，2023年也发生50万的贷款利息，但是只收到30万的发票，那在2023年汇算清缴的时候纳税调整明细表的账载金额是50万，税收金额是80万，纳税调减30万，是这样填写的吗？

齐红老师解答 2024-04-09 15:56

22年度的利息是不是纳税调增了？

快账用户8648 追问 2024-04-09 15:57

对，在22年汇算的时候全部调增了

齐红老师解答 2024-04-09 15:57

2023年汇算清缴的时候纳税调整明细表的账载金额是50万，税收金额是80万，纳税调减30万是的，是这样填写的

快账用户8648 追问 2024-04-09 15:59

好的谢谢

齐红老师解答 2024-04-09 16:00

好的，同学，祝你生活愉快

你好，同学填写附表固定资产的时候，减去这个原值

2024-04-09

你好还是要填写上在原值的对

2023-05-15

对的是的，这里全部都是0。

2024-04-17

您好请问固定资产还在继续使用没有清理吧

2024-04-25

您好，会计上折旧就填写账面金额，然后税收金额就变成了0.

2024-05-21

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