您好需要这么做,借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税

老师,今年一季度缴纳的去年4季度的所得税没有计提,没入所得税费用科目,所以二季度就没有扣减这部分企业所得税,我4季度可以冲正吗
2021年第四季度企业所得税未计提,直接申报财务报表年报了,我可以直接在今年1月份补计提吗?
老师你好,四季度应该交所得税,有以前年度亏损弥补,我四季度没计提所得税费,季报时直接交税,24年1月做分录借:应交税费-所得税费,贷利润分配可以吗,这是所得税费,做23年汇算清缴时用调整吗
老师,我查到2021年4季度所得税没有计提,直接交税了,我这月再补一笔计提所得税费用,可以吗?
企业所得税当季度没有计提,直接交了,下一个季度补计提可以吗?还是直接做一个银行存款交所得税费用分录就行了不用计提了?
小规模纳税人增值税税点是多少
老师,你好,增值税申报表1月未开票,2月实际开票60442.47.2月申报增值税报表本年累计就变成了1231322.99,本年累计不对呀,怎么修改,解析下
股东欠公司的钱是12月15号还还是12月31号还不用交个人所得税
老师,你好,增值税申报表1月未开票,2月实际开票60442.47.2月申报增值税报表本年累计就变成了1231322.99,本年累计不对呀,怎么修改
老师,请问做的电子章有效力吗
公司是销售型公司,做了一个项目,为这个项目发生的差旅费,能否直接计入主营业务成本?
酒管公司开发票给门店或者加盟商,开咨询服务费还是企业管理服务费比较合理
请问有在北京的老师们?甲单位直接从农户购买农产品,甲单位分两种情况:1、不加工后直接销售。2、加工后再销售。请问这两种情况,两种情况进项税怎么抵扣?
老师,请问年终奖申报,员工可以有的按照一次性单独申报,有的并入工资申报吗?
那个行业的会计实操最贴近会计的发展
明白了,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评