请问，支付给项目经理的备用金（这个备用金不会还款回来，只会还票回来），应该如何做账务处理呀
付款的时候借其他应收款贷，银行存款 发票来了以后借成本费用 贷其他应收款
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老师你好 请问一下公司员工报销项目上的费用如何处理？ 公司转入备用金合计是：69218给他， 他费用报销85103.87 抵扣备用金之后公司打款给他30105.27 之前备用金挂在其他应收款，请问老师这个如何做分录。？！？不会
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某事业单位的行政部门实行定额备用金制度，2017年核定的金额为8000元，2017年8月1日财务部门开出现金支票，拨付行政部备用金定额8000元，此项业务应做的会计分录为。 借其他应收款…行政部门8000 贷 银行存款8000 请问老师，不理解备用金为何是负债类科目，备用金不会还会收回来吧，不理解借方为何不用费用类科目，谢谢
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
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你好，我想咨询下，就是我们公司对同一家公司采购材料和劳务，用在不同的项目上，那么对方开发票时分项目开不同的发票，还是可以和在一起开发票。我个人的理解材料可以不分项目开在同一张发票上，要是建筑劳务还是每张项目开一张，
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你好，购买了公共责任险，需要提供原始发票，说的是什么发票
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请问老师，我家替别人家收款，结汇，不包括退税，怎以做分录啊
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个人卡怎么往对公退钱
粤公网安备 44030002003870号
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能做其他应付吗
如果是你先支付的话，不能记入到其他应付款
好的 这个成本费用，一般计入哪个科目呀
比如说是建筑业的话，用在项目上可以进入到工程施工
好的 谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
我们是属于建筑业 但是我们是分包公司 就是中建分给我们的项目 我们做 这个算建筑吗
你们这个也是算到建筑行业里面的