请问，支付给项目经理的备用金（这个备用金不会还款回来，只会还票回来），应该如何做账务处理呀
付款的时候借其他应收款贷，银行存款 发票来了以后借成本费用 贷其他应收款
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二是调账处理.属于按原资金渠道列支的项目,要进行调账,将结转进行还原;将没有支出口径列支的款项,比如花的是往来的钱的,也需要进行调账处理,将这部分往来资金形成的支出进行还原,将支出挂账,可以列"其他应收款-垫付有关款项"科目;如果是因质保金等项目导致的超支不用处理,因为在新旧衔接时自然就进行调增了.这个具体如何处理呢？可以解释吗？主要是用往来的钱去支了其他款项，这个会导致资金结存呈现负数是吗？
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老师，如果是涉及到多方的融资性售后回租，出租方给开了利息的发票，但是没给开已经支付本金的发票，只给了一份收据，这样是不是不合理。 还有原来向A企业采购的设备284万，后来B企业拥有了这些设备的所有权，我们企业向B设备做售后回租，付租金和利息。但是A企业的账上是应付账款贷方，也就是之前A企业给开的发票还挂账上，这个怎么处理。
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老师，请问我公司之前给一个合作公司支付一笔费用，目前这次费用挂其他应收款，已知这笔款收不回来，请问应该如何处理，这次款有一些用这个公司开的发票可以用吗？
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢
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老师，2021年月前台员工预支一万元备用金，之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账，总共是一万，前台备用金代客人付款1796消费款，实际收回来的现金只有8204元，请问老师，我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
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朴老师，我公司是电商公司，刷单的钱没有发票，这怎么做账？
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请问老师，3年定期存款的利息收入，没有到期之前，需要每年计提利息收入吗？
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注册的公司，只有一个法人股东，财务负责人也是这个法人，占股100%，还有夫妻股东的公司，这样的结构是不是不好
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我是小规模，出口货物怎么判断免税还是不征税，开具的发票直接不申报嘛？税务和账上应该怎么处理。我看都是出口退税的课程，有没有小规模的报税做账课程
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你好老师小规模纳税人公司两个股东一个占股75%一个占股25%占25%的股份是法人准备贷款注册资金是120万元没有实缴能怎么操作贷款流程
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老师，如果中国企业在香港有离岸账户，离岸账户交易的业务在境内涉及什么税？
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老师，我们公司是生产加工钢结构的，同时具备建筑资质及劳务资质，我们现在接了一项工程，合同是工程合同，实际包括土建和钢结构，我们统一开具工程发票，这样对吗。
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老师，企业卖发酵罐给个人，发票开名称是个人名字，收款老板说是现金钱，要把钱转到我的银行卡上，让我存企业账户上，这是不是有风险，
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郭老师我司2026年3月24日更正了2月份的增值税申报表，又多交了增值税 附加税）税务让做的无票收入，3月16日在报税期已经交完税了，那么后期做无票收入交的税和前面交的税一起在二月份计提增值税附加税吗税吗 无票收入还得设置主营业务收入-某某项目（一般计税）-无票收入这样可以吗，无票收入这样设置成了二级科目 我原来设置就是主营业务收入-某某项目（一般计税）
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能做其他应付吗
如果是你先支付的话，不能记入到其他应付款
好的 这个成本费用，一般计入哪个科目呀
比如说是建筑业的话，用在项目上可以进入到工程施工
好的 谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
我们是属于建筑业 但是我们是分包公司 就是中建分给我们的项目 我们做 这个算建筑吗
你们这个也是算到建筑行业里面的