Q
老师，我想问下，小规模纳税人个税退还，需要申报增值税吗？如果需要申报填在哪一栏，江苏省的小规模纳税人不知道填在哪一栏
2024-04-10 14:39
2024-04-10 14:39
需要申报增值税季度30万以内的在第10行， 超过的在第一行和第3
相关问题讨论
2024-04-10
2024-01-05
2021-04-19
2020-10-18
2021-04-02
相关问题
-
Q
不开票收入需要申报增值税吗？如果需要的话，小规模纳税人季度收入（不开票）不满30万申报时需要填写在哪一栏？
-
Q
老师，小规模纳税人填报增值税纳税申报表，本期免税额填写在哪一栏目？
-
Q
老师，收到的个税退税手续费，小规模纳税人填增值税申报表哪一栏
-
Q
老师，小规模纳税人，季度不超过 10 万，营业外收入这个需要申报在增值税纳税申报表里吗？如果要填的话要填在哪一栏？
-
Q
小规模纳税人申报增值税时，这两个开票的汇总统计都需要填吗，填在哪栏
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
像这种也是填在第10栏吗？总共退了含税68.7元，那不含税我是按小规模的税率百分之一算不含税吗
对的对的，按照1%换算成不含税的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我还想问下，那我填在第10栏那里，是不用交税的吧？那我会计分录是不用分不含税和税额吧？
是的，对的，需要加税分开。
但是我加税分开的话，我的税都对不上了，这个季度，我这边只有14多的开票收入都是专票，然后填那个个税手续费在第10栏它是不用交税的呀？那这些的话，我账上的销项税额还是会余下这笔手续费的税额
借应交税费应交增值税， 贷营业外收入不需要交税的，结转到这个里面呀。
主要是，我们这边个税手续费都记入营业外收入了，因为账套没有设置其他收益科目
你好，借银行 贷其他业务收入，应交税费，应交增值税， 借应交税费应交增值税。贷营业外收入。