老师，我想问下，小规模纳税人个税退还，需要申报增值税吗？如果需要申报填在哪一栏，江苏省的小规模纳税人不知道填在哪一栏
需要申报增值税季度30万以内的在第10行， 超过的在第一行和第3
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不开票收入需要申报增值税吗？如果需要的话，小规模纳税人季度收入（不开票）不满30万申报时需要填写在哪一栏？
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我想请问一下，小规模纳税人的无票收入应该填在哪一栏呀增值税申报表里面？
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老师，小规模纳税人填报增值税纳税申报表，本期免税额填写在哪一栏目？
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老师，小规模纳税人，季度不超过 10 万，营业外收入这个需要申报在增值税纳税申报表里吗？如果要填的话要填在哪一栏？
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小规模纳税人申报增值税时，这两个开票的汇总统计都需要填吗，填在哪栏
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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像这种也是填在第10栏吗？总共退了含税68.7元，那不含税我是按小规模的税率百分之一算不含税吗
对的对的，按照1%换算成不含税的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我还想问下，那我填在第10栏那里，是不用交税的吧？那我会计分录是不用分不含税和税额吧？
是的，对的，需要加税分开。
但是我加税分开的话，我的税都对不上了，这个季度，我这边只有14多的开票收入都是专票，然后填那个个税手续费在第10栏它是不用交税的呀？那这些的话，我账上的销项税额还是会余下这笔手续费的税额
借应交税费应交增值税， 贷营业外收入不需要交税的，结转到这个里面呀。
主要是，我们这边个税手续费都记入营业外收入了，因为账套没有设置其他收益科目
你好，借银行 贷其他业务收入，应交税费，应交增值税， 借应交税费应交增值税。贷营业外收入。