老师，我公司之前采购货物，收到发票正常抵扣，现税局通知对方有异常，让进项税转出，这个做什么凭证科目啊老师
借库存商品贷进项税额转出。
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老师，税局通知异常进项税额转出16592.55，金额127634.5，原因是：对方公司（销方）失联走逃开具增值税专用发票，我公司（购方）贷款已付，货已入库，成本已结转，税局只通知进项税转出，不用开红字发票，老师这个分录怎么做
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老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊
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我们公司收到税局通知，有几张已抵扣的进项发票出现异常，说对方公司欠税，让我们联系对方让他们补缴税款。现在对方公司处于一个非正常户状态，他们补交税款会比较麻烦，想让我们公司这边代缴税款，请问我们公司可以帮对方代缴这部分税款吗？这样合法吗？
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老师晚上好！我公司2022年1月份收到两张专票，分别于2022年8月和2023年1月认证抵扣，2024年3月被税务局通知说凭证异常，需做进项税额转出，我做转出时在凭证异常栏次无法填入数据怎么回事？
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老师，我公司之前采购货物，收到发票正常抵扣，现税局通知对方有异常，让进项税转出，这个做什么凭证科目啊老师
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老师 您好 我想问一下 销项小于进项，我还需要计提吗？ 就是借：应交税费-未交增值税 贷 ：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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老师，餐饮个体户开票收入一个季度不超30万，员工都不交社保。实际员工27人，薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报，那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
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2024年暂估了材料489个20000元，现在回票了489个17000元，余额怎么办，回冲借：原材料-20000元 贷：应付账款-暂估-20000元，发票进账借：原材料17000元 贷：应付账款17000元，原材料那显示余额3000元负数没数量
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老师好，小规模纳税人因2024年重复记账多记收入，本月冲红以前凭证，怎么分录，没有以前年度损益调整科目。
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老师好，我现在管理一个景区，里面的收入有门票，有自动售卖机，有饭店，有住宿，有文创产品，这些既要有材料费支出，又有货物支出，并且都得有收入，还有库存余额， 就针对这些内容，老师帮我选择一个课程，我想学习一下，谢谢！
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企业所得税需要计提吗？怎么计提
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企业所得税需要计提吗？怎么计提？
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这个答案是不是给错了，b是错误的吧
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老师，公司买的超市卡，1000元，送礼的，有发票，发票写着预付卡，还涉及个税吗？我做账是：借管理费用～业务招待费，贷银行存款
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土地使用权转入无形资产，请问采用哪种摊销方式更方便，土地使用权期限是按照50年计算吗？
粤公网安备 44030002003870号
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没有库存商品啊增加啊，是ERP系统也不能随便增加库存
那你原来借方用哪个科目？现在转出还是转到哪个科目？
原来就是借库存，现在强制让转进项税，现在不能动库存还有什么办法呢
这个转到库存商品这个是正确的。
要是已经销售了，转到主营业务成本也行。
货物都消耗了，那就直接借成本？贷进项税转出？
这样处理是正确的对的。