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个体工商户跟我们一般纳税人开票了，3%专票，不含税:94174.75元，税额:2825.25元，价税合计:97000元个体户是不是要交增值税:2825.25元，基础附加税339.03元啊，

2024-04-10 16:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-10 16:35

同学您好是的要交的是这些税

快账用户4449 追问 2024-04-10 16:40

是这样的，因为我们接到了税务电话，去年的发票，我们抵扣了，然后他没去交税，我们这边的税管员打电话来了，然后还跟我们发单了，写着，取得异常发票，只要对方去处理了，我们应该发票不用转出吧！

快账用户4449 追问 2024-04-10 16:41

对方老板不太懂，我让他直接去税务局去处理就可以了吧！

齐红老师解答 2024-04-10 16:41

嗯对方肯定是没有交税，建议和对方核实一下

快账用户4449 追问 2024-04-10 16:43

核实了，是没有交税，但他的问题

快账用户4449 追问 2024-04-10 16:43

他说没交，也没处理

齐红老师解答 2024-04-10 16:43

嗯那就让对方处理吧

快账用户4449 追问 2024-04-10 16:43

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-10 16:46

不客气，希望可以帮助到您，希望可以好评哦

同学您好是的要交的是这些税

2024-04-10

你好，进电子税务局填写增值税申报表，如果开具的是普票，填10/11栏哦

2022-01-13

你这个就是按照你说的这个税额来交增值税。至于附加税的话，每个地方不一样的。

2025-04-01

核定征收年开票200万专票增值税约5.83 附加税约0.35 个人所得税按照不含税金额194.17计算*当地行业应税所得率*个体户5级超额累进税率-速算扣除数=应纳税额利润100万以内减半征收

2022-07-18

你这个季度开票额超出季度三十万了吧

2024-04-12

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