你好 这个负数要去税务大厅跟我们说 他们才可以保存的 但是我们自己是不能申报负数额

请问老师,我司之前一个客户,销售给他们的产品的一直没开发票,在今年3月的时候我做了未开票申报,11月该客户又申请开票,那我申报11月增值税的时候是在未开票收入那里录入负数信息,其他表里还要填什么信息吗?我自己的帐上要不要进行负数外理?
老师,请问这个期初未缴税额和期末未缴税额是什么意思呢?我们纳税申报表上从19年开始这两个地方就是负数,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月这7个月计提了增值税,但实际又没缴纳增值税,现在一直摆在账上要怎么处理呢?
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
老师,我报税的时候,申报状态提示申报成功但是对比失败,未开具发票的上期台账销售额累计值是负数,没有未开票收入啊,这是什么意思
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
那我需要带一些什么资料呢?
你好,公章,身份证,正确的申报表
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