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老师好,我们有农产品批发销售资格,一季度收到一张农产品免税发票,和销售了一份农产品免税发票,现在报增值税,请问填在哪行

老师好,我们有农产品批发销售资格,一季度收到一张农产品免税发票,和销售了一份农产品免税发票,现在报增值税,请问填在哪行
2024-04-11 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 10:45

12行里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。

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快账用户8793 追问 2024-04-11 10:45

太好啦,谢谢你老师,爱你

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:47

不用客气,工作愉快。

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快账用户8793 追问 2024-04-11 10:48

老师,我们的销售额是4万元,这金额就直接填写在12拦吗?用计算吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 10:49

是的对的,他有一个免费的税额需要填写

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12行里面填写,然后去填写减免明细表最后一行。
2024-04-11
你好,如果是和农民购买的农产品收购发票,一般纳税人按照 9%抵扣
2020-08-31
你好,销售蔬菜,家禽蛋,新鲜肉是免税的
2024-04-07
你好,同学。 1.农产品收购发票 2.免的 3.如果是初加工免的 4.你是免税,就不能抵扣了
2019-10-16
同学你好,开错的进项发票退回给销售方重新开过。报税时是要按实际销售的货物税率申报的。
2021-11-05
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