老师好，公司是做光伏推广安装的，1.开销售票是6个点咨询费，凭证咋做？2.然后收到的建筑服务票这个咋做账？3.购买的电线，梯子怎么做账？
借银行 贷其他业务收入 贷销项 2.是你们的成本吗 3.多少钱
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师，您好。请教下：公司开品鉴会，是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用，这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它，会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么？感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了，该怎么做呢？
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老师，请问代理的公司是做光伏能源的，销售发票开具的内容是：1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ，然后购买回来的材料是为了搭光伏棚，其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录，我做成了。1.计提人工: 借：主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷：应付职工薪酬 2.领用材料 借：工程施工-安装 工程施工 -开发 贷：原材料 ，工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢？很麻烦了？前面的分录都入错了。
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老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务（成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务）。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万（子公司在当年也确认收入了的）。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外，86万服务费母公司只是支付了部分，还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀？ 我目前做了如下凭证，可以帮我看一下有没有做错的？ （1）内部往来抵消凭证 贷：应收账款 43.5万 借：应付账款 43.5万 （2）关联交易合并抵消（内部装修服务费收入抵消） 借：主营业务收入 86万 贷：销售费用 86万 （3）权益合并调整分录（投资抵消） 借：实收资本 70万 贷：长期股权投资 70万 这些分录做的对吗？我还要做其他什么分录吗？
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老师，你好，帮我分析一下这个业务怎么做账。我们是做光伏发电项目的，比如在某个市，各个村某户，我们跟甲方结算材料费和安装费，在集采平台采购材料，跟甲方结算开材料票，这个有进有销，跟甲方结算安装费，开票开的项目名称，项目地址都都是同一个项目，我这个账务怎么做，材料票那块就是类似商贸账处理，我们买的材料只有部分材料能跟甲方结算，然后安装费这块，还有其他的材料怎么做账，按工程施工做账可以嘛，用不用按项目核算
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老师好！固定资产清卡因卖，原价8000元，卖家5000元，折旧已全部折旧完
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郭老师，小规模公司，一年开十几万发票，商贸公司，开不到成本票，这个怎么弄啊，只申报工资可以吗
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我方是出口方，进口报关单怎么查询
粤公网安备 44030002003870号
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老师好，是我们的成本啊！我们是推广安装，开的咨询费票出去的，但是实际有安装，购买的电线3万，梯子700多，还有无人机2个每个3500元，都怎么入账啊！
同学你好 那你就计入还曾本 2.计入费用科目
第二个是计入成本哈 打错字了
老师买的空调入固定资产吗？无人机直接入费用啊？凭证怎么做？
同学你好 空调多少钱呢？五千以下计入费用 2.可以的 借管理费用 贷银行存款
无人机是安装测量用的啊。凭证怎么做啊。还有汽油票怎么做凭证？
那你计入长期待摊费用 按月摊销也可以 2.公司名下的车吗
车都不在公司名下，是工人自己的车。
那没法税前扣除的 哦
不可以用吗？我可以入管理费用吗？
可以做但是没法税前扣除
老师购买的电线可以直接入成本吗？借，主营业务成本贷银行存款，可以吗？
同学你好 可以的 也可以先计入周转材料低值易耗品
那我收到的建筑服务的票也可以直接做，借主营业务成本 贷应付账款，都可以是吗
同学你好 对的 可以的
老师，1.我们公司一般纳税人我收到的普票是价税合计金额入账吗？2.收到一张酒的增值税专用发票，这个税金要转出吗？我当时是抵扣了的。这个月转出了。但是我申报增值税的时候是零申报的。这个与申报有关系吗？该怎么操作？
同学你好 1.对的 2.不能抵扣就要转出
进项税转出是在申报表二是吧
对的 附表二转出 做分录也得转出