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Q

老师，24年申报印花税的计税依据是什么了

2024-04-11 14:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-11 14:48

同学，你好是合同数

快账用户9791 追问 2024-04-11 14:54

老师，我们是建筑工程公司，是不是按开具发票价税合计数+收到发票价税合计总数申报印花税了

齐红老师解答 2024-04-11 14:54

同学，你好按照合同上面的金额缴纳印花税

快账用户9791 追问 2024-04-11 15:01

以前的会计是按开具收入缴纳的。这个季度我也开票了，开了价税合计20万。收了价税合计50000暂估成本了10万。老师，我这种情况咋申报印花税了

齐红老师解答 2024-04-11 15:02

同学，你好按照20%2B5%2B10来申报

快账用户9791 追问 2024-04-11 15:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-11 15:07

不客气，祝工作顺利

快账用户9791 追问 2024-04-11 15:12

老师，应税凭证数量我填啥数据了

齐红老师解答 2024-04-11 15:13

同学，你好这个是填合同数的

快账用户9791 追问 2024-04-11 15:17

没有合同啊。老师，就是按开票，收票金额填的嘛。这种情况应税凭证数量填啥呢

齐红老师解答 2024-04-11 15:18

同学，你好应税凭证数量填1

快账用户9791 追问 2024-04-11 15:20

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-11 15:20

不客气，祝工作顺利

同学，你好是合同数

2024-04-11

你好，这个是看应税合同的。合同金额作为基数来计算。

2024-10-16

更正申报的时候需要把原来的计税依据加上

2025-04-25

您好，一般以合同上的数据申报，

2023-08-10

你好；看附件的税率表；在电子税务局 - 我要办税 - 行为税合并申报表来报

2022-01-12

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