你好,可以入到23.12月,不过需要修改报表更正申报

老师好,请问2017年预付一家单位劳务费50万,对方单位已经在税务注销了,因为无法开票,给我们一台设备价值20万,这台设备也没有正规发票。当时入账是这样做的,借:固定资产 贷:应付账款。当时不太了解税法就没及时处理,后来在2019年汇算清缴时调增了无票的折旧费。请问老师我这抵账的设备挂的应付账款,可以和之前的预付账款抵消吗?有无税务风险呢?这台设备没有任何手续。
我们公司本月购入一台450万元的设备,听说500万以下的固定资产在算企业所得税时可以一次性扣除。我想问是这个月算所得税时一次性扣除,还是到本年结束时汇算清缴时一次性扣除?(请有实操经历的会计解答)
老师好:请问202312做帐时,有一台固定资产设备没有入帐,目前还未进行年度所得税汇算清缴,现在还可将这台设备入到2023年12月吗?谢谢
21年我司购入一台设备40万,账上直接一次性计入费用,汇算清缴做了固定资产加计扣除,23年年底出售了这个资产。现在我做23年的汇算清缴,请问老师这个资产我还有必要做纳税调增吗?要提现在固定资产原值里面吗?
老师,想咨询一下之前签的合同融资租赁设备,去年已经入账了,但是租金一直都没有付,发票也没有,所以要把这个合同撤销,这个月我把去年度有关这个设备分录都冲红了,就相当于这个业务从未发生过,那2023年年度汇算清缴时,这台设备还要算在资产里面吗?
开500元的租赁发票一个月缴纳多少税费
公司的钱怎么合法转出来呢
之前没交过城镇土地使用税,也没采集过,现在需要补缴23年到现在的城镇土地使用税,怎么进行税源采集
SAP系统应付核算逻辑和流程梳理总结
我公司是一般纳税人,收到一张小规模纳税人开的3%农产品专用发票,注明金额是1724658.83元,税额是51739.77元,当月可抵扣进项税额为多少?
老师,我公司是电商公司,卖的是芒果冰淇淋,请问天猫、京东、拼多多、抖音的平台扣点为多少?
幼儿园厨房用品,大锅灶固定资产分类,水他不工作台什么分类,和面机什么分类,电梯什么分类?折旧年限,操作呢?
老师,账上预付挂账,发票确定已经收不回来了,但是货之前就已经收到了,账该怎么做
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产计9.9万,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是做一个卡片厨房用品1套?
定额定期一个月应纳税经营额为78,000,已开票27万得普票按照一个季度来算,有什么影响
202312财务报表报表更正申报
你好,是的,影响财务报表的