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老师,请问22年8-12月份的工资做到了23年2月份,这个要怎么调账

2024-04-11 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 17:01

之前工资直接是没有做是吗?借,利润分配,未分配利润, 贷应付职工薪酬。工资 借,应付职工薪酬,工资 贷,银行存款,应交税费,个税。

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快账用户9142 追问 2024-04-11 17:17

V我是翻凭证看到好多22年的回单 23年2月份里面 请问一下23年工资实发太多,如果想降低要怎么调账 这个下面那个分录23年2月已经做了,是不是说只要做上面那个分录,但是金额好大

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齐红老师 解答 2024-04-11 17:18

你想要降低是什么意思?降低哪一个?

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之前工资直接是没有做是吗?借,利润分配,未分配利润, 贷应付职工薪酬。工资 借,应付职工薪酬,工资 贷,银行存款,应交税费,个税。
2024-04-11
您好,记管理费用 贷其他应付款
2023-01-11
可以的,可以这么做的。
2023-02-09
不需要的 可以抵扣的
2024-04-13
您好,修改一下时间,申报所属期的时间
2023-01-11
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