老师，小规模2023年1季度有做一笔成本，全年没有开票，没有收入，汇算清缴就是有成本，无收入，要怎么处理呢

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• 老师你好，我想问下，我公司26年1月份应缴增值税有2万，逾期缴纳了，到申报26年2月份有留抵税额2186.25元，拿2186.25元抵欠税的2万元，滞纳金140元，最终应交17953.75元。 请问有一部分留抵税额15.20元拿去抵了滞纳金140元，最终滞纳金只交了124.80元，要怎么做账务处理呢

• 请问老师老板有甲乙二家公司，乙公司已经停产10个月了，乙公司以前和其他企业签订了铲机租赁合同每个月25000，现在没有收入，老板每个月从甲公司转钱到乙公司账上付，二家公司往来款越来越多，有风险吗？怎么去处理这笔款项好？

• 您好老师，企业所得税汇算完了需要退税，如果不退怎么操作

• 有个人想在我们公司交社保，她怎么付款？支付到对公账户吗？还是付到老板个人卡里

• 请提供劳务报酬的个人所得税税率表

• 老师，公司有2017年和18的增值税专票发票未认证，现还可以认证抵扣不？

• 代扣员工水电费0.04分，其他应收款贷方余额0.04，我现在想弄平，转营业外收入还支出

• 老师咨询您一下，北京的建筑公司去外地做工程，需要预交增值税附加税等，这个预交的税直接登录北京电子税务局预交，还是去每个地方都需要登录到相关地方的税务局做跨区域报验户登录呢。能在北京的电子税务局直接进去直接预交吗？

• 老师，请问所有者权益变动表怎么填写，第三例的本年增减变动金额怎么填不了？

• 请问老师，建筑公司支付的渣土运费计入什么科目？