代扣员工水电费0.04分，其他应收款贷方余额0.04，我现在想弄平，转营业外收入还支出

分公司发现其他应付款科目有贷方余额，查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000，员工已经离职，今年怎么做调整分录？谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整？？？ 然后再结转到未分配利润科目吗？

物业公司还有水电费之前走的是其他应付款，贷方余额有12万，现在不走那个科目，走的是收入和成本太。我去年的其他应付款如何弄平

员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

老师，其他应收款——代扣个人社保，余额在贷方去了，我现在准备结转个人社保，借：其他应收款——代扣个人社保，贷：营业外收入，想问一下营业外收入下的明细科目写哪个合适？