收取物业费有本公司的也有代收的，业主叫代收的也给她开发票，那不属于我们的收入，那怎么操作？代收的如果公司开发票怎么做账？？

最好是不要给他开发票，你一旦给他开发票，这就属于你单位的收入了。

是原来物业公司应收取的物业费，原物业是开发商请人管理的，原物业公司现过给我们公司了，代收的钱要给开发商公司的，开发商和我们公司有往来账，现在业主要我们把代收的钱也给她开发票

你好，你们有利润吗？没有利润的话，你可以不用给他开。

代收没有利润，但这钱是收给开发商的，开发商公司还在

同学，你要开发票，你就多收。

同学，你要开发票，你就得做收入。

不管你们单位有没有利润。

如果做收入，这个钱冲往来，分录怎么写

借银行存款，贷，助于业务收入，应交税费，借主营业务成本贷银行存款。

没有体现冲往来账的

你好，那你往来挂的哪个科目应收吗？

其他应付款

借其他应付款贷，主营业务收入、应交税费、 借主营业务成本，贷，银行存款。

不对吧，收的钱一部分是代收的，一部分是我们公司的，你上面分录没有体现银行存款增加，现在钱已经收到了，麻烦写下完整分录，谢谢！

借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷主营业务收入应交税费。不是这么做的吗？

银行存款一部分是其他应付款，你的第一笔分录不平

借银行放款，贷其他应付款，这里是收到多少写多少。

一定是平的。这里一定是平的。

收到的钱有一部分是代收的，一部分是本公司的，全放其他应付款，不对呀

是全部开了发票吗同学？

你是开了发票多少？收到了多少？

是的，但收到的钱一半是属于我们的

哦，你收到了100借银行放款，贷其他应收款100，开了100的发票，借其他应付款100贷主营业务收入应交税费。这个理解了吧。