你好是的; 之前详细分录发来看看

去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
老师你好,我问下,2022年度的其他应收款,二级科目人名记错了,2023年怎么调整, 借,其他应收款 张三 贷 其他应收款 李四 这个是当年发现做错了我调整了,发现调整重了,现在需要反一下,要用以前年度损益调整吗,怎么做呀
您好,老师,我们去年有个其他应收款科目,是因为有张加油卡做招待了,对方给我们开了发票我们就冲其他应收款,现在发票不来了,就做了借管理费用,贷其他应收款,想把其他应收款科目平掉,然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额,那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
老师,查了以前的账,22年某员工借支直接做到管理费用,然后还款的时候又冲其他应收款,我现在要调这笔其他应收款的话怎么调呢?用以前年度损益调整这个科目吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
可以看到我发的图片吗
你好; 借支的时候做的什么科目; 不是挂的其他应收款借方; 走的管理费用借方;是吗
你好,借的时候,借 管理费用 贷 银行存款
你好; 借其他应收款 贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
好的 谢谢
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