2023年12月发放年货福利没有发票没有付款，当时计提10万，借成本10万，贷应付薪酬-福利费10万，2024年收到发票同时付款90600元，怎么做分录，费用应该是2023年的
你好，你想把损益进2023还是2024的呀
-
Q
公司预付了1年(2020.6.1-2022.5.31)职工宿舍房租费，预付时借预付款12万，贷银行12万。收到全额发票时借应付职工薪酬～福利费12万，贷预付款12万。每月摊销时借管理费用1万，贷应付职工薪酬1万。因为按月摊销到月末，年末应付职工薪酬会有借方余额是否可以？以上会计处理是否可以？
-
Q
你好老师，我想问个分录，我们平时收到福利费发票是，我们借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款，因为我们是制造业，我们涉及分摊，分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费，可是我们有时发票当月没到，我闷当月要分摊福利费需要计提，计提我们应该做什么分录，本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费，现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平，，那我计提在贷方，我的就不平了，这个怎么做比较合理啊
-
Q
202212写了一笔分录借管理费用10万，贷应付账款10万，发票没来不知道金额暂估，2023年01月拿到发票是15万，现在分录怎么写
-
Q
老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
-
Q
老师，我2023年12月暂估10万元，那我2024年3月份收到发票，（暂估分录：借主营业务成本-暂估 10万 贷：其他应付账款 10万）分录是怎么做合适？谢谢
热门问答 更多>
-
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账@文文老师
-
老师，这个员工没有签订解除劳动协议，公司一直再和他协商，目前个税申报收入为0，现在个税系统有提示，像这种情况会对企业有什么影响吗？
-
老师4S店销售给个人的机动车，4S店用不用缴纳印花税
-
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账
-
比如说供应商开给我们发票是6万，我们6万已付款，现在需要扣供应商来料不良产生的费用5千，6万我们已经做了抵扣，现在是供应商那边开红字发票红冲6万，再开一张5.5万的发票？
-
老师 税务风险要求补交22年的增值税企业所得税 附加税还有滞纳金怎么入账
-
34期课程什么时候讲借贷和分录！
-
借贷方向的总结有吗？
-
这道题怎么选项的是？B呢按道理不是c吗？普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
-
老师，请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借，应付薪酬 贷，银行存款，把发票放在之前做费用的记账凭证后面的哈
损益9400没多少是不是能进2023也能进2024
你好 金额不大其实都可以的
加油 等你的好评哦
加油 等你的好评哦
算今年也可以不是
发票必须要附到之前计提费用的凭证里吗
你好 你2023.12月就已经做成本了 要把发票放在后面的哈
加油，等你的好评哦
好的老师，我计提费用还有好多没有开过来发票呢，截止到5月底的汇算发票还不到怎么办
你好，汇算调增的哈
发票收不回来，利润就得调增不是，等于过了5月31号即便他来了发票也没用了，也不能用不能记2024年的费用
你好 发票在汇算后来了你可以进到24年的哈 不能进到23年的哈
好的老师
加油，等你的好评哦