老师，2023年增值税加计抵减额需要缴企业所得税，但我账上没有反应收入，是否可以在汇算清缴时做纳税调增
你好！没有确认营业外收入吗？
-
Q
企业所得税汇算清缴时，因为去年有的发票没来得及开，在汇算清缴前取得了发票，所得税可以正常抵扣，不需要纳税调增是吗
-
Q
请问我公司符合加计抵减政策，每月加计抵减额计入其他收益，请问加计抵减额在年度汇算清缴时需不需要调增入应纳税所得额吗？
-
Q
本年暂估计提了费用，但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了，汇算清缴还需要纳税调增吗？次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税？是次年的所得税汇算清缴再做调减？本年能否不作纳税调增？
-
Q
老师，请问一下2022年的工资没有发完，企业所得税会算清缴的时候，是不是要纳税调增 等到2023年企业所得税汇算清缴的时候然，后再做纳税调减
-
Q
做2022年汇算清缴时有部分管理费的发票没回，那2022年度就需要纳税调增，如果这部分发票2023年收到了，那2023年汇算清缴时是不是可以纳税调减，纳税调减填在哪个表对应哪一项？
热门问答 更多>
-
老师 我们是一般纳税人 客户购买了我们的托盘 但是客户想要普票 还不想赚钱到我们公户 这种怎么办
-
你好老师，请问一下。我们公司是经贸有限公司。一般纳税人，开纸质发票的时候每个月可以开100万。但是开电子发票后，我每个月基本都开十多万。这个月我想多开但是发票开不出来，限额了。我是找到专管员可以申请吗？上个月申请的是临时的。但是我以后每个月也会开的多怎么办呢。
-
老师您好孕婴是个体户查账征收，然后她进货都没有发票只有收据这样行吗，是不是这样不行没发票就入不了帐
-
老师，跨境电商确认收入都是按净额来确认的吗？收入减去平台佣金，平台推广等。我们国内电商很多老师说是按收支2条线来核算的
-
税务局专管员要我查询成本票有多少无票成本，他金四系统 统计我大概多少是没有成本发票的，我想问下交的社保费完税凭证是发票吗，会统计在税务局系统里吗，如果不算 我把这个社保费给专管员看，证明我交了的
-
老师，请问下，贷款，需要公司都要有什么？
-
小规模纳税人开200万的发票，1个点的普票认缴成本多少个点，怎么算？
-
老师，我想问一下，现在目前有两个公司，都是建筑工程公司，一个是一般纳税人，一个是小规模纳税人。有几个直接人员，分别做不同的项目，人员的工资可以在两个公司都申报吗？还有就是同一个项目可以用两个公司分别支账吗？合不合规？
-
老师，你好，请问公司办理股权变更，个人所得税公司承担，这个应该怎么入账
-
法人之前在广东省登记过税务 现在在江西可以直接登吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有，1月份申报增值税时才知道加计抵减金额
你好！可以的在汇算清缴是调账
好的，谢谢老师
老师，还有一个问题：给国外支付会员费，需要缴企业所得税税，是吗？[捂脸]
你好！支付取得发票吗，
耿老师，那我要回去反结12月份的账吗？4季度报表需更正吗？或者是否可以放到24年，因加计抵减金额是24年1月报增值税时才出来的数据
你好！你抵扣的是什么时候的增值税
企业所得税
你好！你们什么时候抵扣的增值税，影响当期的企业所得税