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Q

以前年度有亏损，24年第一季度有盈利，但小于以前年度亏损，需要交企业所得税吗？

2024-04-13 09:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-13 09:24

您好，我们23年所得税汇缴了就能自动取数来弥补的，如果没有申报就计提成本费用嘛

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:25

23年汇算清缴了

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:25

那就是不用交企业所得税了吧

齐红老师解答 2024-04-13 09:27

您好，是的，自动带入的，不用交所得税的

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:37

财务报表怎么更正申报？

齐红老师解答 2024-04-13 09:40

您好，不用更正的呀，我们这个操作又没错，不用更正

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:41

我计提了所得税财务报表申报了

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:42

现在把计提的删掉了所以要去更正申报财务报表

齐红老师解答 2024-04-13 09:44

哦哦，那就是利润表的所得税费用，负债表的应交税金和未分配利润3个科目改一下

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:45

对啊，没看到更正申报的位置

对啊，没看到更正申报的位置

齐红老师解答 2024-04-13 09:52

您好，纳税申报-财务年报申报-右边涉税查询这里作废后，我要办税>税费申报及缴纳>财务报表年报申报、（这里改要更正的年度）这里再申报就覆盖以前报表了

快账用户9024 追问 2024-04-13 09:56

那就是只能作废申报了

齐红老师解答 2024-04-13 09:57

您好，是的，这是我们操作过以后才知道的

您好，我们23年所得税汇缴了就能自动取数来弥补的，如果没有申报就计提成本费用嘛

2024-04-13

你好，你当地税局政策，季度预缴的时候能弥补之前年度亏损吗？

2023-07-01

您好，可以填写弥补亏损的数字，如果亏损了就不用交税

2021-01-04

你好；看下比如盈利了100万；亏损了120万；弥补了就不用缴纳所得税哈

2022-09-27

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