老师我们有一张保险费，我们22年付的款，然后他发票是22年开的，没有给我们，23年才给我，我现在要把这张发票做在23年，要怎么写会计分录，小规模纳税人，小企业会计制度
同学，你好 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款
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老师您好，我们是小规模纳税人，22年年底，开了一张普票，当时是免税的，然后当时开了纸质上写作废，系统没有作废，在23年才发现，23年这张普票作了负数发票，现在报第一季度的税，税务局说要去更正22年第四季度的税，那么23年怎么做帐
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老师您好，我们公司执行小企业会计准则的，然后22年有一笔账多做费用，我现在做汇算清缴发现了，纳税调增，23年的账我再来订正这22的分录，23年我到时候需要纳税调减吗，还是正常不用处理？
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老师。您好。 20年时，我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时，把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款，且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲，重开呢
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老师我们有一张保险费，我们22年付的款，然后他发票是22年开的，没有给我们，23年才给我，我现在要把这张发票做在23年，要怎么写会计分录，小规模纳税人，小企业会计制度
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老师，我们在23年11月已经付了一笔电梯年检费 借：其他应付款 贷：银行存款 但是他23年11月份已经开出来发票了，一直没有送过来给我们，现在24年才送过来，发票日期是23年的，我现在需要怎么入账呢
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老师，个体户定期定额，还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
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老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
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老师，请问公司的壳不要了是什么意思，具体怎么操作呢谢谢
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我方公司付了货款收到货物，但是联系不上对方公司，查询对方公司已注销， 这笔付款无发票，怎么入账
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老师3季度企业所得税申报，应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢？
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老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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老师，新开的有限公司，想申报一般纳税人，还没在积局备案，什么时侯申请呢
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老师，我们是卖车的，我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
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老师我想问一下，我们有一个员工，每个月的工资我这边都给她计提的，个人所得税也是按计提数按月申报的，连续半年没给她开工资，现在她需要工资流水，去领取生育津贴，但是一直没有开工资，这个工资可以一次性给她发放吗？个税这一块要不要变动？
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老师，那这种会计报表的未分配利润不平
同学，你好 这个分录做完，是平的
就是资产负债表未分配利润年期数+利润表本年数不等于资产负债表未分配利润期末数
同学，你好 这个勾稽关系是打破了，因为你是调整了以前年度的
老师民办非，我在填企业所得税申报报时，收入那里要加上会费收入填吗
同学，你好 你会费是免税的吗？
老师我要怎么知道免不免税
社会团体会费收入是否可以免征企业所得税？ 答：如果社会团体取得非营利组织免税资格，其会费收入可以免征企业所得税。如果社会团体没有取得非营利组织免税资格，其会费收入应照章缴纳企业所得税。 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税〔2009〕122号）规定，符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税（企业所得税）收入。
老师，增值税申报表会费收入要填吗
同学，你好 作为非营利法人的协会的会费收入，不需要缴纳增值税。
老师，增值税申报表要报不用填上去是不
同学，你好 嗯嗯，是的