老师我们有一张保险费，我们22年付的款，然后他发票是22年开的，没有给我们，23年才给我，我现在要把这张发票做在23年，要怎么写会计分录，小规模纳税人，小企业会计制度
同学，你好 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款
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老师您好，我们是小规模纳税人，22年年底，开了一张普票，当时是免税的，然后当时开了纸质上写作废，系统没有作废，在23年才发现，23年这张普票作了负数发票，现在报第一季度的税，税务局说要去更正22年第四季度的税，那么23年怎么做帐
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老师您好，我们公司执行小企业会计准则的，然后22年有一笔账多做费用，我现在做汇算清缴发现了，纳税调增，23年的账我再来订正这22的分录，23年我到时候需要纳税调减吗，还是正常不用处理？
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老师。您好。 20年时，我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时，把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款，且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲，重开呢
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老师我们有一张保险费，我们22年付的款，然后他发票是22年开的，没有给我们，23年才给我，我现在要把这张发票做在23年，要怎么写会计分录，小规模纳税人，小企业会计制度
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老师，我们在23年11月已经付了一笔电梯年检费 借：其他应付款 贷：银行存款 但是他23年11月份已经开出来发票了，一直没有送过来给我们，现在24年才送过来，发票日期是23年的，我现在需要怎么入账呢
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资产负债表资产总额325万，其中固定资产320万，负债328万(购买固定资产得钱未付），未分配利润负3万，未实缴，现在要股权转让，转让金额是320万，转让固定资产所有权得同时转让债权，请问需要缴纳个税吗？怎么交？
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老师，请问个人独资企业或个体工商户在缴纳35%的税金后解散分的的剩余财产还需要缴纳股息红利所得税吗？
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那样报表两边不是不平了吗
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老师好:2024年度的年终奖10万元，在2025年元月申报个税，单独计税。在2025年3月发放的。请问下，影响2025年年终奖的个税申报吗？
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一般纳税人，11月应收账款106万，没开票，未收款，但是满足确实收入条件，做账应该是 借：应收账款106 贷：主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗？ 后续隔2个月，收到发票了， 怎么调账和报税
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比方说这个月的账，我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额，最后一笔结转没动，直接结账下下下几个月了，那么。（我若是忘了删，重新结转的话，怎么检查得出来呢）
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项目的彩钢板房做固定资产20年折旧了，项目只有2-3年，合适吗？应该放到哪里合适
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老师：固定资产管理制度有吗？
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好的，不着急，慢慢等待
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建筑行业提供人工开票单位为啥要开劳务费 这个劳务费和个人代开的劳务服务是一回事吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那这种会计报表的未分配利润不平
同学，你好 这个分录做完，是平的
就是资产负债表未分配利润年期数+利润表本年数不等于资产负债表未分配利润期末数
同学，你好 这个勾稽关系是打破了，因为你是调整了以前年度的
老师民办非，我在填企业所得税申报报时，收入那里要加上会费收入填吗
同学，你好 你会费是免税的吗？
老师我要怎么知道免不免税
社会团体会费收入是否可以免征企业所得税？ 答：如果社会团体取得非营利组织免税资格，其会费收入可以免征企业所得税。如果社会团体没有取得非营利组织免税资格，其会费收入应照章缴纳企业所得税。 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税〔2009〕122号）规定，符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税（企业所得税）收入。
老师，增值税申报表会费收入要填吗
同学，你好 作为非营利法人的协会的会费收入，不需要缴纳增值税。
老师，增值税申报表要报不用填上去是不
同学，你好 嗯嗯，是的