老师，我去年暂估成本，借记主营业务成本，贷记暂估成本。今年发票开进来了，我怎么做账合适呢，谢谢
你好，当时贷方是记的应付账款-暂估么，一般不设置暂估成本的
-
Q
老师我去年6月主借：主营业务成本700000 贷：应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账？
-
Q
去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
-
Q
老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
-
Q
老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
-
Q
老师，我去年暂估成本，借记主营业务成本，贷记暂估成本。今年发票开进来了，我怎么做账合适呢，谢谢
热门问答 更多>
-
老师，代发工资 凭证后面是附件银行总额，还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后？
-
老师，商贸企业一种产品进价高，卖价低，赔了，企业所得税季报没有填写资产损失，在企业所得税汇算清缴时，如何填写，谢谢
-
资料二：2022年12月，A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同，约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品；乙公司应预付定金400万元，若A公司违约，双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800，答案是不执行合同损失=400，不理解。
-
老师 ，我问下呢？就是预估退货账务怎么处理呢？
-
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
-
老师你好，请问企业汇算清缴带出来的资产总额，和人数和实际算出来的不一致，需要改吗
-
老师你好！公司每月做PPT，核对月末余额，现在只发支付明细表，没有发放银行月末对帐单，不知道这个余额是否准确，怎样向老板反映这个事情？老师指导一下！
-
老师请问个体户每个季度开票在30万内，比如四个季度合计100万，那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗？
-
公司生产技术人员培训，资料费发票如何做账
-
累计折旧是资产类科目，为什么说它能影响损益，导致利润减少呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对贷方记的应付账款，暂估
收到发票冲暂估 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款 暂估 负数 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税 进项 贷：应付账款 金额影响不大一般按照这个做
嗯，金额6万左右，不用未分配利润这科目吧？
公司是执行小企业会计准则吧
对，小企业会计准则
那可以选择不用以前年度损益，按照上面做分录把
好的谢谢老师
不客气，祝工作愉快