老师，我去年暂估成本，借记主营业务成本，贷记暂估成本。今年发票开进来了，我怎么做账合适呢，谢谢
你好，当时贷方是记的应付账款-暂估么，一般不设置暂估成本的
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老师我去年6月主借：主营业务成本700000 贷：应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账？
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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师，我去年暂估成本，借记主营业务成本，贷记暂估成本。今年发票开进来了，我怎么做账合适呢，谢谢
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计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100
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帮写一笔计提工资，但没发放，每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
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对贷方记的应付账款，暂估
收到发票冲暂估 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款 暂估 负数 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税 进项 贷：应付账款 金额影响不大一般按照这个做
嗯，金额6万左右，不用未分配利润这科目吧？
公司是执行小企业会计准则吧
对，小企业会计准则
那可以选择不用以前年度损益，按照上面做分录把
好的谢谢老师
不客气，祝工作愉快