Q
小规模纳税人12月有笔199.6元的进账，当时做了主营业务收入，但是增值税未填写未开票收入，只申报了企业所得税，印花税也未申报，现在跨年了汇算清缴还未做，如何补救？
2024-04-14 19:02
2024-04-14 19:02
你去更正申报增值税12月的
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Q
增值税申报表报了未开票收入，主要是按政府部门要求，预缴税款。做账时并未确认未开票收入，那年末所得税汇算清缴，主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额，请问金税系统能给我识别这个异常吗？这样申报可以吗
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Q
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入，补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税，公司是小企业会计准则 ，现在汇算清缴还没有到截止时间，补交了去年的增值税 我需要确定收入吗？ 更正年报？安收入缴纳企业所得税？
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Q
是的老师，是23年未交所得税，（12漏做了一笔营业外收入2250的分录）您说可以不改申报表，做在24年一月份借未交增值税贷未分配利润，汇算清缴时纳税调增，我应该在纳税调整项目明细表上填哪一类？在所得税年度纳税申报表里填写哪一栏？恳求老师写的详细一点，我从来没报过所得税汇算清缴，诚心感谢的帮助。我们是小规模纳税人
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Q
企业还在筹建期，建造厂房，期间有缴纳印花税、房产税、城镇土地使用税、增值税与企业所得税一直是0申报，企业未投产，至今无收入也未做账现在要进行企业所得税汇算清缴该如何申报呢，需要准备哪些数据呢？
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Q
小规模纳税人12月有笔199.6元的进账，当时做了主营业务收入，但是增值税未填写未开票收入，只申报了企业所得税，印花税也未申报，现在跨年了汇算清缴还未做，如何补救？
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老师，是直接在电子税务局更正吗？
是的电子税务局可以直接更正