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供应商给的返利直接抵扣了货款,这个会计分录怎么写啊?需要什么凭证吗?

2024-04-15 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 11:00

你好,其实这个正规的操作是要开红字发票。

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快账用户6827 追问 2024-04-15 11:01

流步骤是怎么样的,然后会计分录要怎么写啊?

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:04

你好,供应商开红字发票给你。 然后你再借应付账款贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。库存商品。

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你好,其实这个正规的操作是要开红字发票。
2024-04-15
你好 借 应付账款,贷营业外收入 
2023-04-26
学员,您好。 这部分返利可以直接冲减货款成本。
2023-12-13
同学你好,借:库存商品,负数10元,贷:应付账款,负数10元。
2024-05-18
您好 具体分录如下: 1.支付上个月货款时:借:库存商品 xxx贷:应付账款 44450银行存款 550 2.冲减应付账款时:借:应付账款 550贷:销售费用 550
2024-01-05
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