您好 具体分录如下: 1.支付上个月货款时:借:库存商品 xxx贷:应付账款 44450银行存款 550 2.冲减应付账款时:借:应付账款 550贷:销售费用 550
老师我们向供应商先付了5000但是没有出货,给我们开了专票的,如果今天我们在供应商那里出了1套货500,这个怎么做分录呢
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
老师 这个分录应该怎么做呢 老板的姐姐打了30万 私户打给我们 然后我们出30万 一共60万 由我们对公付钱给供应商 然后货卖了利润再分红
老师,我们是酒水供应商,底下的经销商从我们这拿酒,陈列到货架上8瓶,3个月后返陈列费3瓶本品,这个业务怎么做分录?
老师 上个月我们再供应商拿了4柜货 给我们返利是550元 今天付这个月货款是45000,然后供应商就直接喊我们45000-550=44450 这个550我应该怎么做分录呢
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
老师你好 工资申报这是啥情况
老师您好,请问下企业所得税应付职工薪酬包含福利费吗?与个人所得税系统的工资有什么区别?
我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票,当时 借:管理费用 贷:银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了,我怎么做分录呢?
中级职称考试会计分录金额后边带单位了,题目要求万元,我在金额后也加上万元了这样扣分吗?
公司对公支出需要填报销单吗?
好的 老师你看下我的利润对不对 今天付这个货的货款是45000 减去上个月返利550,付的货款是44450 然后现在这个货卖出去50000,那我利润是不是50000-44450=5550元
你考虑了返利,这样是可以的
我是这样想的 返利钱没有实际给到我 我也没有实际付出去 我就直接用返利后的货款算成本 这个货的利润就包括了返利的金额在里面 老师 你看我这样理解可以吗
但是你返利这个业务是有发生的啊