例如上月的其他应收款5万，这个月的货款6万，为了收回其他应收款抵扣这个月的货款，怎么做分录，多的货款1万需要发给供应商怎么做账

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• 老师，您好，请问餐厅收款账号产生的手续费，费用部门算厅面还是财务部

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• 老师好，运输公司，一般纳税人，大部分开运输费发票，也有小部分装卸费和仓储费发票，进来的装卸费进项，在主营业务成本～人工里面，合适吗？

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• 老师好，盈余公积超过注册资本50%可以不再计提，这个注册资本指的是认缴还是实交的注册资本呢

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• 老师，我这边有个问题，我们公司在百色，我也是百色的会计，然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税，报个税，然后我也不知道该公司有没有开银行账户，有没有流水，我每个月查询都没有开票收入，我就报0税，请问这种情况，我因为需要了解那些信息才能保证我的风险

• 老师，用一般户收项目款，会有风险吗？基本户用来发放工资，社保，税费扣款，员工报销。