老师，你好。我想问一下，计提工资，应付职工薪酬科目挂的金额和支付应付职工薪酬挂的科目金额不相符，产生的差额是什么原因造成的，计提社保。公积金，个税

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• 老师，23年收入。几十个人全部在私账入的，。支出去另一个机构也是私账的，小企业准则，24年机构没完成合同，24年，25年都在打官司，裁定出现了，但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人，这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账，以前没做公账的，

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