老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除，在2024年3月做了汇算2023年企业所得税，纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税） 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万，要怎么做报表才不会难看？

不做调整，怎么冲掉其他应付款呢

为什么产生的其他应付款

老师，你看下我发的仔细看下

你收到贷款利息这样做那你支付的时候 直接 借其他应付款 贷银行存款就可以呀 没必要计入你们的财务费用 你们直接做代收代付就可以

之前做了，现在要怎么解决，让报表好看点

这个冲减了就可以 借其他应付款 贷利润分配未分配利润

就是这样做了，报表勾稽关系金额相差几百万，有没有好的方法，不让报表那么难看