#提问#老师申报企业第一季度企业所得税时，现在有利润了，得按照25%税率缴税。那个表中我看着有弥补以前年度亏损，可以自己填上上年度亏损吗

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• 出口退税申报的出口销售额与增值税申报表主表里的出口销售额不一致，正常吗

• 朴老师，我公司是电商公司，在抖音、拼多多、快手、天猫、小红书有店铺，多少天去这些店里看有没有需要开的发票（包括商家开给平台、商家开给消费者、平台给商家开票）合适呢？每天都去的话工作量太大。

• 老师我们没有库存，客户这边不应该通过合同负债这个过度科目来完成吗，供应商那边通过应付账款暂估货款

• 老师您好，当月实际扣个税是app上的10倍之多，次月财会将多扣的放入下月工资中返回。并未进行更正申报，请问对我年度汇算有影响吗，会导致我年度补税吗

• 老师，发现账上的原材料实际库存已经没有了，是不是需要做盘盈盘亏的处理。

• 本月应交增值税42743.36元，应交各项附加税费合计4908.44元，请问应交企业所得税多少元？

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