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老师您好，公司是小规模纳税人，在1月份时候卖房了，我给您发的是小规模纳税人增值税申报的主表，自己生成的，我想问下免税额是如何计算的？是不是还需要填写减免税明细表？如果填写的话，性质代码填哪个？如何填写 谢谢老师
2024-04-15 15:06
2024-04-15 15:12
好，免税的税额是第9行的金额乘以3%。
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是5%的税率，没有减免，不需要填写减免。
老师这是图，第九行没有数呢
好，你把那个免税的税额删除。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。