老师您好，公司是小规模纳税人，在1月份时候卖房了，我给您发的是小规模纳税人增值税申报的主表，自己生成的，我想问下免税额是如何计算的？是不是还需要填写减免税明细表？如果填写的话，性质代码填哪个？如何填写 谢谢老师

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• 老师，你好，财务软件里做的是2024年12月31日收的款，资产报表里就会有这笔钱，如果税局查的话，也能查到这笔款是什么时候收的哈？

• 老师，企业开房租发票，一般纳税人是开5%还是9%的税率

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• 老师，个体户需要申报个税吗？

• 老师  股转要提供资产负债表和科目余额明细表 应收账款是负的10几万 要重分类吗 但是重分类后 应收账款在要资产负债表上是正数 科目余额表上是负数 那到底要不要重分类呢

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• 老师，24年计提暂估成本124万，发票开出去，成本发票一直没有收到，改24年汇算清缴，需要调账吗

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• 调整以前年度账，做借利润分配未分配利润，贷应付账款。这样的话，那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润，这样不满足勾稽关系要紧不？