演示账套

Q

老师，请问，我在填报所得税汇算清缴，突然发现有个会计分录要计入到营业外支出借方金额，选的时候选错了，选到营业外收入计入借方金额了，这样利润表上就出现营业外收入有负数的金额，这样要怎么样处理呀？

2024-04-15 16:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-15 16:17

把错误的账更正了，然后再做汇算清缴。

快账用户1009 追问 2024-04-15 16:18

老师，怎么更正啊，这个数据都是2023年的了啊

快账用户1009 追问 2024-04-15 16:19

你更正了，那利润表数据也会变吧，而且我2023年的企业所得税也申报了

齐红老师解答 2024-04-15 16:19

错误的红冲，然后做上正确的。

快账用户1009 追问 2024-04-15 16:20

你更正也只能到2024年更正吧

齐红老师解答 2024-04-15 16:22

对在24年更正，可以的。

快账用户1009 追问 2024-04-15 16:23

那2014年更正，对2023年报表也没有什么影响啊，因为现在做的是2023年的汇算清缴呀

齐红老师解答 2024-04-15 16:25

影响损益的，用以前年度损益调整来更正。

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