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请问老师，图片左侧是帐目工资借贷总数相等，但月的金额不同，左侧的工资申报表申报的。是用应付职工薪酬的借方还是贷方与申报对比

请问老师，图片左侧是帐目工资借贷总数相等，但月的金额不同，左侧的工资申报表申报的。是用应付职工薪酬的借方还是贷方与申报对比

2024-04-15 20:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-15 20:02

你好，个税申报是按收付实现制申报的

齐红老师解答 2024-04-15 20:03

所以按你账面借方金额核对就可以了

快账用户3156 追问 2024-04-15 21:04

我是按照贷方比对的，因为2023年计提的都申报了

我是按照贷方比对的，因为2023年计提的都申报了

齐红老师解答 2024-04-15 21:28

你们如果是当月发当月工资可以用贷方比对

快账用户3156 追问 2024-04-15 21:36

老师，您看一下序时账，这个计提和支付每个月不相等。

老师，您看一下序时账，这个计提和支付每个月不相等。

齐红老师解答 2024-04-15 21:40

嗯，计提数会跟发有差额会正常，按个税申报要跟借方对

快账用户3156 追问 2024-04-15 22:09

借贷方是一样。但是申报的金额小于账面呀？

齐红老师解答 2024-04-15 22:11

那是申报数据错了

快账用户3156 追问 2024-04-15 22:11

怎么找差异

齐红老师解答 2024-04-15 22:13

你拿申报表跟对应发放月份工资表用比对一下差异

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