老师收到发票冲减上月的暂估款：我可不可以直接做分录 借：应付账款一一暂估货款 贷：银行存款
您好，您这么做也可以的。
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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老师，请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品，71680，借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了，可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
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老师，我9月时借，管理费 贷应付帐款一暂估 10月时票回来，可不可以 借 ，应付帐款一暂估 贷，现金（或 银行存款）
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我想问假如暂估成本40万，分录是借，成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票，借，应付账款-暂估，贷应付账款a公司。等到有了银行，借应付账款，贷银行存款这样对吗
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老师收到发票冲减上月的暂估款：我可不可以直接做分录 借：应付账款一一暂估货款 贷：银行存款
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老师，有笔以前的费用，一直没给开票，记的预付款，现在怎么冲销，确认不会给开票了
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不会影响负债表吗？
冲销了暂扣是没有影响的。
我现在负债表预付账款数字大于实际，老师应该从哪里着手找问题所在？
那就得看看你是不是是不是有的发票你没有做账，所以才导致预付账款金额大。
还有没有其他可能？因为是凭票做账，都检查过了。
我知道的就是这种情况，或者是做账错误
账户上哪种错误预付账款会增加？
比如说发票来了，你还记入预付账款这种情况就增加了
这个已经查过了，没有这种情况
这个就没有其他的。还是在账上查找一下。