老师收到发票冲减上月的暂估款：我可不可以直接做分录 借：应付账款一一暂估货款 贷：银行存款
您好，您这么做也可以的。
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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老师，支付货款，之前暂估入账的，要转回应付账款吗？还是直接用暂估账款科目支付！ 1）借：应付账款-暂估-xx 货：银行存款。 2)借：应付账款-暂估 贷：应付账款-XX 借：应付账款-XX 贷：银行存款 2种哪种可行？
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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老师收到发票冲减上月的暂估款：我可不可以直接做分录 借：应付账款一一暂估货款 贷：银行存款
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你好老师，账上以前暂估款很多，我之前现在有存货可以直接冲减暂估款吗？借：原材料，贷：应付账款-暂估款，这样可以吗？
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不会影响负债表吗？
冲销了暂扣是没有影响的。
我现在负债表预付账款数字大于实际，老师应该从哪里着手找问题所在？
那就得看看你是不是是不是有的发票你没有做账，所以才导致预付账款金额大。
还有没有其他可能？因为是凭票做账，都检查过了。
我知道的就是这种情况，或者是做账错误
账户上哪种错误预付账款会增加？
比如说发票来了，你还记入预付账款这种情况就增加了
这个已经查过了，没有这种情况
这个就没有其他的。还是在账上查找一下。