老师，我9月时借，管理费 贷应付帐款一暂估 10月时票回来，可不可以 借 ，应付帐款一暂估 贷，现金（或 银行存款）
可以的，可以这么做的
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我们和物业公司签订合同一年100万左右，食堂费用50万左右，按季支付，我可不可以按月暂估入账，季度终了时，支付时直接冲应付？暂估时：借：管理费用贷应付账款；实际支付时借：应付账款 应交税金_应交增值税(进项）贷：银行存款
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老师，我9月时借，管理费 贷应付帐款一暂估 10月时票回来，可不可以 借 ，应付帐款一暂估 贷，现金（或 银行存款）
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月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时，借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时，借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
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老师收到发票冲减上月的暂估款：我可不可以直接做分录 借：应付账款一一暂估货款 贷：银行存款
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老师：你好 请问下暂估的可以按照以下这样做吗 本月暂估入库：借：库存商品 10 贷：应付账款-暂估10 结转销售成本：借：主营业务成本 10 贷：库存商品 10 次月实际入库：借：库存商品10 贷：应付账款-供应商10 同时冲暂估：借：库存商品 -10 贷：应付账款-暂估 -10
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老师：公司团建费用可以开护肤品吗？
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我23年暂估了货物106467.32元，但我24年又暂估了同样金额的货物，24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
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老师，商贸公司的半成品记入什么科目？半成品的加工费又记入什么科目？账务处理怎么做
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老师好，请问公司形式投资另一个公司，如何会计分录处理？
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老师，酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗？还是必须通过工程物资，在建工程这些科目
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郭老师，公司太多私户付款的，我们公户付款一部分，私户付款一部分，要做账吗，有什么风险
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老师，同一控制下的公司，股权变更后，长投由a变成b，a需要把已实缴的款收回，由b缴纳吗？如果b不用缴纳，不用缴纳的话，工商年报，股东出资信息，实缴金额出资方式怎么填写呀
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老师，请问一下，酒店装修期间采购的所有材料、人工，我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做，先记 借：工程物资-装修主材 贷：银行存款 借：在建工程-酒店装修工程（材料费） 贷：工程物资-装修主材 借：在建工程-酒店装修工程（工程款） 贷：银行存款 竣工时： 借：长期待摊费用-装修费 贷：在建工程-酒店装修工程（材料费/工程款）
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有没有中通快递行业的财务人员，举个手手。问你点问题，谢谢啦
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城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
粤公网安备 44030002003870号
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郭老师好！很喜欢你，解答的百分百正确，现在有的老师，解答的不专业，害的我在老板面前，觉得我不专业
暂估和发票得一样的可以 你就省略了管理费用红冲 一样的结果
老师，这个是原来会计的分录，我是否按正确的做，从前的还冲帐吗
用的什么准则的？ 房屋这个是在你单位的名下吗？
小会计准则，和准则有关系吗？ 房屋是咱家的开发产品
出租开发产品这个科目没见过 房地产用的开发成本 自己名下的房屋拿来出租做投资性房地产
老师，你说的对，我想用正确的方法记，但要把原来的，转到投资性房地产累计折旧里，分录有点不会写。 这帐跨年了
折旧自己能修改吗？你看一下是不是软件里面自动带出来的，如果能修改的话 借出租开发产品摊销贷投资性房地产累计折旧
之前摊销的余额都结转到这个折旧。
出租开发产品，修改不了这个就不要修改了。
老师，我就佩服你，就第一个分录，就行，能改
不用客气 工作愉快