老师 请问一下 那个所得税计提，影响什么？ 我发现我报了财报和企业所得税报表，到时账务中忘记所得税计提了。 我现在如何挽就呢？
你好，所得税影响你的净利润。
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你好老师我刚才已经申报财务报表了。可是忘记计提企业所得税，所得税是1260元，所以我的报表上应交税款是1260，那我下月在缴费的时候不就成付了吗？这个怎么弄
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老师，忘记计提所得税了，我重新做进去，更新财务报表年报，但是对企业所得税年报报表有影响吗
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老师，请问我12月份的时候个人所得税忘记计提了，那一月份的时候，个人所得税税务已经扣缴了，现在要不要补计提呢？
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老师 我2021年忘记计提所得税费用了 然后做到2022年了 现在2022年利润表当中所得税那栏有数据 这个会影响我申报年度企业所得税吗
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老师请问下，我今天报过企业所得税了，财务报表也报过了，但是年末忘了计提企业所得税，我现在计提的话，利润表就和报送的不一样了，可以吗，未分配利润
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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老师，一次性奖金税率表发一下吧，谢谢
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老师好，请问公司股权变更，有公司和个人，这样的话先做那个比较好点。
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没有记题，后期可以补上的。
老师，就是说我四月初就计提所得税，然后又缴纳所得税就可以了，不用改报表，加分录，是？
借所得税费用 贷应交税费企业所得税。
四月份 第一个分录计提 借所得税费用 贷应交税费企业所得税。 第二个分录缴费 借应交税费企业所得税 贷银行存款 是这样吗？老师
对的对的是的对的是的对的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。