老师，我们有个其他应付款/工会经费金额为贷方68524.65和其他应付款/工会经费专户金额为借方39418.25，这两个和说要合并起来，是怎么合并呢
1.核对余额：首先，确认“其他应付款/工会经费”的贷方余额为68524.65，以及“其他应付款/工会经费专户”的借方余额为39418.25。这两个数字是合并操作的基础。 2.分析差额：计算两个账户之间的差额，即68524.65 - 39418.25 = 29106.40。这个差额代表了合并后“其他应付款/工会经费”账户的最终余额。 3.编制合并分录：根据差额，编制会计分录。由于贷方金额大于借方金额，合并后的账户应为贷方余额。因此，分录应为： 借：其他应付款/工会经费专户 39418.25 贷：其他应付款/工会经费 39418.25 1.调整余额：合并后，“其他应付款/工会经费”账户的余额应为原来的贷方余额68524.65减去转入的借方余额39418.25，即29106.40。 2.更新账目：在会计账簿中更新“其他应付款/工会经费”的余额为29106.40，并注销“其他应付款/工会经费专户”账户。
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那怎么做平呢？
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老师，请问下给员工租的宿舍目前还没有发票，要如何入账呢？付款时：借：其他应付款，贷：银行存款；当期转费用时：借：管理费用-福利费，贷方用哪个科目合适呢？因为发票后期会回来回来时再冲其他应付款，就是当期转费用时的贷方科目用哪个合适呢？
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老师，请问下给员工租的宿舍目前还没有发票，要如何入账呢？付款时：借：其他应付款，贷：银行存款；当期转费用时：借：管理费用-福利费，贷方用哪个科目合适呢？因为发票后期会回来回来时再冲其他应付款，就是当期转费用时的贷方科目用哪个合适呢？
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老师，这样调的话是不是不用管管理费用/工会经费了，因为计提的时候走的是管理费用/工会经费和其他应付款/工会经费
同学你好 先计提后缴纳
那合这两个科目和管理费用也就是没关系是吧，老师
但是我们计提的金额和缴纳的金额又不一样，怎么办
同学你好 你可以计提的时候计入管理费用
老师，是指计提的时候将这次合并的差额计入管理费用吗，还是现在就可以先把这部分做进管理费用
同学你好 计提的时候计入管理费用
好的，谢谢老师，怎么可以每次都找到老师解答问题呢
同学你好 提问的时候带上我的名字就可以
好的，谢谢老师
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