老师，我们有个其他应付款/工会经费金额为贷方68524.65和其他应付款/工会经费专户金额为借方39418.25，这两个和说要合并起来，是怎么合并呢
1.核对余额：首先，确认“其他应付款/工会经费”的贷方余额为68524.65，以及“其他应付款/工会经费专户”的借方余额为39418.25。这两个数字是合并操作的基础。 2.分析差额：计算两个账户之间的差额，即68524.65 - 39418.25 = 29106.40。这个差额代表了合并后“其他应付款/工会经费”账户的最终余额。 3.编制合并分录：根据差额，编制会计分录。由于贷方金额大于借方金额，合并后的账户应为贷方余额。因此，分录应为： 借：其他应付款/工会经费专户 39418.25 贷：其他应付款/工会经费 39418.25 1.调整余额：合并后，“其他应付款/工会经费”账户的余额应为原来的贷方余额68524.65减去转入的借方余额39418.25，即29106.40。 2.更新账目：在会计账簿中更新“其他应付款/工会经费”的余额为29106.40，并注销“其他应付款/工会经费专户”账户。
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我公司和另一公司是同一法人控制的兄弟企业 多年来一直有业务和资金往来 现在老板意为把两个合并了 即撤销另一个公司 把对方吸收合并进来 关键此前我公司一直从这个公司借用钱款有上千万元余额 在其他应收款贷方挂着 现在要把对方吸收合并过来 这个其他应收款余额怎么处理？
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我们单位的工会经费是从工资里代扣代缴的借管理费用工资贷其他应付款-工会经费，借其他应付款-工会经费贷现金，工会收到钱借现金贷会员活动费，因为工会没有银行开户，只可以走现金，这样做对吗，有人说不符合规定
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老师，您好。之前其他应付款是500元，后来对方报账我们只给他480元，剩下的20元是税金，那这个税金怎么做分录，因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了，怎么做分录 ，这20元是税费
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那怎么做平呢？
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老师，这样调的话是不是不用管管理费用/工会经费了，因为计提的时候走的是管理费用/工会经费和其他应付款/工会经费
同学你好 先计提后缴纳
那合这两个科目和管理费用也就是没关系是吧，老师
但是我们计提的金额和缴纳的金额又不一样，怎么办
同学你好 你可以计提的时候计入管理费用
老师，是指计提的时候将这次合并的差额计入管理费用吗，还是现在就可以先把这部分做进管理费用
同学你好 计提的时候计入管理费用
好的，谢谢老师，怎么可以每次都找到老师解答问题呢
同学你好 提问的时候带上我的名字就可以
好的，谢谢老师
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