老师，我想问下，我1月开的票，我做账做在12月份，交税扣在1月份。 那我现在1月份的账是不是要红冲呀？ 我们是小规模纳税人，那我1月交了这个税，4月会不会还在重复交

我不现在不知道要不要红冲

不知道对方用了没有

那你这个是为什么要红冲呢？

我们给对方12月送的蔬菜 他1月让我给他开票 然后我1月12日开了一张52977的专票

然后报税的时候 我就把这个做成未开票收入报税了 账做在12月份里

现在不是要交第二季的税 电子税务局里有我1月份开票税额 那我到时候会不会重复交这笔税款 我1月的账 怎么做

我也不会做账

因为你开了红字了肯定是不会多交税的。

你是说我现在在电子税务局开一张红字发票吗？

那对方用了呢？

那对方用了呢？

我的意思是说你不是做了一个未开票收入吗？你得申报的时候在未开票收入里面填写负数。等于是把未开票收入冲销了

小规模没有未开票收入模块

就是和开普通发票的栏次

你看这个是1月报税的图片

就是你之前按照未开票收入申报的时候填写在什么地方

3%之前写在第一栏

那你复数的话就可以填写在这里面，但是你附属申报的话可能无法申报过去。

那到时候怎么办呀，

有的话你就得把去税务局申报了。

这么麻烦，还要去税务局吗。 这个是我们1-4月开的税额

那我软件上1月份的账，要红冲吗

现在就是应该把之前的未开票收入红冲了才行。

软件上1月份是这样做吗