你好,一季度申报的时候要把这个未开票收入减去,这样才会少交增值税

老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
你好!老师,我公司小规模,在2023.12月做了一笔无票收入申报,但客户是需要发票的,在2024.1月补开12月,以及1月份的给对方,那1月份我怎么操作才会只交一个月的增值税?谢谢!
员工工资可不可以私账发工资
老师,我需要编辑一份财务报表,包括现金流量表,请问现金流量表该如何编辑?它与各个科目间的关系是什么,请老师指教一下
老师,如果公司有借款,是不是就应该申报借款合同印花税呢,假如是小微企业免交这借款合同印花税的话还用报吗?我看公司没核定着这印花税
商贸行业,一般纳税人,购进一批货5万,开了专票,月底没抵扣,可以直接入成本么?怎么做分录
请问公司实收资本交多少印花税
中级实务中哪些减值可以转回,哪些不可以转回??
朴老师,视同销售的销售收入要作为业务招待费、广宣费的算扣除比列的销售收入基数是吗?
机票和滴滴的税额在增值税申报表里填了8b栏,再填10栏呢吧
老师,住宅楼可以作为营业执照注册地址吗?
公司做股转,法人跟股东交的个税,怎么平这个账,这个税是财务人员扫码交的,再到公司报销的,公司是小规模刚开半年的公司,公司外账是代账公司做的,请问我这个内账怎么平账,这个费用是公司承担
老师,我公司是小规模,意思就是我在申报1季度,4月份的时候在税务局网做申报的时候点未开票收入栏用负数填入即可,是吗? 另外我在1月给对方补开12月的发票,我可以在系统备注所属月份12月的租金吗?
对操作就是安照上面这么操作的
可以在备注栏写清楚所属期的
感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢