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Q

老师，所得税汇算清缴中A105050表中的工资薪金数据包含哪些，参照哪个报表中的数据填写

2024-04-16 17:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-16 17:04

你好，是职工薪酬明细表的吗？应付职工薪酬工资这一个。

快账用户2115 追问 2024-04-16 17:06

职工薪酬支出及纳税调整明细表

齐红老师解答 2024-04-16 17:06

你好，看应付职工薪酬工资这里面，这里就是应发工资合计。

快账用户2115 追问 2024-04-16 17:10

工资薪金是不是工资和奖金的合计数？是填借方金额还是贷方金额？

齐红老师解答 2024-04-16 17:14

对的是的，张载金额是贷方实际金额，税收金额借方

快账用户2115 追问 2024-04-16 17:17

借方与贷方不等的呀，这样岂不是要调增？

齐红老师解答 2024-04-16 17:18

为什么不一样？只要你汇算清缴之前发下去了就可以呀。

快账用户2115 追问 2024-04-16 17:25

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-04-16 17:26

不用客气，工作愉快

你好，是职工薪酬明细表的吗？应付职工薪酬工资这一个。

2024-04-16

应付职工薪酬工资账在金额计提的实际和税收金额都是支付的

2023-05-24

你好；看你工资表里面的金额；看你应发职工薪酬-贷方的金额累计的金额哈

2022-06-07

你好，是的，是这样的。账载金额是贷方数，实际支出和税收金额是借方数。

2023-05-26

您好账载金额根据应付职工薪酬-工资贷方累计发生额填写实际发生额根据汇算清缴前发放的21年的工资加21年当年发放当年的工资填写税收金额跟实际发生额一般填一样的

2022-05-20

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