各位老师大家晚上好，我们公司是小规模，1季度开票金额，专票5000元，普票280000多，没有超出起征点，现在我该怎么填写增值税申表报，请各位老师指点一下，谢谢
您好！你专票填入1和2行 不开票的部分，填入小微企业免税销售
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老师好！ 1.小规模纳税人本季度价税合计开具普票400200元，请问下老师！增值税申报表怎么填写？填写的金额是价税合计的吗？2.如果开具的是专票价税合计400200元，也是没有达起征点的啊！这个是不是就不用填到未达起征点项了？直接填到个 “增值税专用发票不含税销售额”第2行内对吗？
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老师好， 我是小规模的纳税人，开了专票普票电子发票，有5个点的差额征收，也有正常的3个点，现在总计超了45万，要交增值税，请问我怎么填写增值税申报表数据，谢谢
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各位老师大家好，我们公司是纺织行业，然后设备上面用的有一种棕丝，经常要换的，然后金额也比较大，一次就是1万元以上的，付款了，对方也开来了专票，那么这种的该计入到什么科目，怎么做账务处理呢，请老师们指点一下，谢谢
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各位老师大家晚上好，我们公司是小规模，1季度开票金额，专票5000元，普票280000多，没有超出起征点，现在我该怎么填写增值税申表报，请各位老师指点一下，谢谢
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各位老师大家好，我们公司是小规模纳税人，在做税务年报的时候，不填写工资金额，报不过去，这个怎么填呢，本来工资是全年47万，按照风险提示填之后，怎么全部成了调增额了，一下都成税额了，这个怎么填，请老师们指点一下，谢谢
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老师，我们单位兼职的我按劳务报酬申报个税，要开票吗？对方，工资单可以吗
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老师 请问这里说的具体什么意思
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老师，关联公司的销售能平价出售吗
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老师，外贸首单出口，业务说是售价1000，代收付国内运费200，收汇也是收到1200。报关单上e x w1000，杂费200，现出口退税申报，税务审核说出口收入要按照1200。说这种其实是fo b。那我做账和申报免税收入也按照1200？还是就按照1000？
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如果季度业所得税是32700，以前年度有亏损-583200，弥补以前年度亏损取数是32700
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老师，出口退税申报不一致风险主要在跨年吗？比如6月发生出口，六月账务入收入。七月增值税申报免税收入，进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛？哪个点影响增值税和所得税风险呢？需要注意什么第一次出口
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小规模纳税人，银行收到20万工程款，未开发票，怎么做账？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，可以就上面数据示范一下吗，谢谢，具体填写的框框
你好！你不含税是多少钱
专票5000元，普票280000元，都不含税
你好！你直接5万填入第一行和第二行，28万加5万已经超过30万了，都不能免税了
老师，不是5元，是5千专票，28普票
你好！是我看错了，你把5万填入第一行和第二行，28万填入小微企业免税销售额。
你好！是我看错了，你把5000填入第一行和第二行，28万填入小微企业免税销售额。