老师，我12月份工资多做了入账了且申报个税了，但是未发，1月份发放的时候发现计算错了，并且更正申报了个税，但是因为12月未发所以12月未转入到成本里，现在我账上需要怎么处理？
借应付职工薪酬、工资， 贷利润分配、未分配利润汇算清缴纳税条等。
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公司做工资时，报税了，但给老板看时，又会修改，比如12月工资做了报了税，但1月发放时年终奖1月才确定并且发放了，这样发的跟报的就不一样了，要怎么改？是更正12月申报，还是我在1月报税时加上，加上的话银行发放是在1月份，对不起来会有问题吗
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在吗，2021工资都计提，1到10月份工资个税未申报，4月份工资发1到3月份工资，但是多发了3000元，2021年11月，12月个税申报，工资未发，现在要怎么处理？还没有所得税汇算清缴，我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额，然后现在补发工资可以吗，这样所得税汇算清缴可以扣除吗
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老师，之前会计，申报个税是这样的，12月份工资1月份发放，本来应该2月份申报个税，但是他是1月份就申报了。我现在想更正，应该咋更正呢
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老师，我12月份工资多做了入账了且申报个税了，但是未发，1月份发放的时候发现计算错了，并且更正申报了个税，现在我账上需要怎么处理？
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老师，我12月份工资多做了入账了且申报个税了，但是未发，1月份发放的时候发现计算错了，并且更正申报了个税，但是因为12月未发所以12月未转入到成本里，现在我账上需要怎么处理？
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这部分未发，12月份未转入成本，现在也要调整未分配利润？
你好，没有做成本费用的，不需要。
那就做之前相反方向的分录？汇算清缴是不是也不需要纳税调整？
是的，对的，是这么做的。