老师，公司办资质找的中介，中介承担人员的社保费用把钱转到我们公户来了，后面正常缴纳了社保，这个应该怎么做账务处理

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• 老师，刚入职一家企业，之前的短期借款记的混乱，跟实际有差额，但是涉及到好多年账目，以前年度不清楚什么原因造成的，这个差额记账时怎么调整呢？

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• 买进商品，拿不到发票，对公支付金额就全部入库存商品吗

• 老师，公司支付给另一个公司信息服务费，发票暂时还没有回来，请问怎么做分录

• 老师 股东想从账上打款到他个人，再转回做实收资本，怎么操作合理

• 公司年底聚餐，给优秀员工发的现金红包，做账计提的时候分录摘要怎么写

• 小规模刚成立的公司，还没有业务，2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元，现在什么税，增值税不用申报，没有收入，小规模不能抵扣，是不是只报企业所得税

• 老师您好，就是我们是总公司，和分公司是汇总报报表还有所得税，增值税和个税是分公司自己报，我想问下所得税，报工资薪酬那块，第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢，因为财报什么的是一起的

• 老师您好，小规模企业，我们甲企业5000买一个椅子，5000卖给乙企业。我咋做会计分录

• 实收资本没变化，营业账簿的印花税就不用交吧