去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录，去年做的是借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，今年来了费用票怎么做分录

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• 甲方代付一部分工人工资社保，然后从工程款中扣除，这个分录咋做？个税一般谁来扣？

• 老师前任会计交接账时，初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679，是上年的，实际税务都已经交税了，只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上，而没有做销项税额转出的会计分录，这个怎么调账？

• 老师，验资报告是以前保留的这个东西，还是现在用，现在要去找会计事务所现做？

• 老师好，问下房地产公司， 2017年售房，首付款己开票，按揭款没开票，两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票，入账怎么处理？税局会要求做什么？

• 老师，税务发了自查通知书叫企业自查，这个什么异常吗？

• 老师，我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录，然后按月分摊啊，

• 老师，关于企业在企业所得税汇算清缴时，工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增，这个规定有什么依据吗？

• 老师，发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出，在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢

• 去年的印花税今年1月已经交了款，但该印花税所属期选在26年1月，导致去年报表填了税金及附加多，实际缴纳数少，要怎么处理？

• 你好，我公司3月份刚开始做业务，跟个人（中间商）拿货，微信支付的货款，后面我公司要求他要注册个体户开票给公司，5月份他注册好了个体户，现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票，原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司？我公司是一般纳税人，怎样操作比较合适？