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老师,去年暂估分录是借方:管理费用-暂估。 贷方应付帐款-暂估、今年没取得发票怎么做分录弄谢谢

2023-03-09 00:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 00:29

借应付帐款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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借应付帐款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-03-09
你好,不用写分录的。只是汇算清缴上面调增的。账上不用动
2023-05-15
你好!红字冲减暂估,按发票重新做
2024-05-14
你好 先冲销暂估,借:其他应付款,贷:以前年度损益调整—管理费用 然后根据发票入账,借:以前年度损益调整—主营业务成本,贷:相关科目 
2024-03-18
你好,这个实际有业务的。
2023-03-17
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