Q
老师，蓝字发票是 借：销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷： 应付账款 10600 现在要红冲8480来着，这个如何做分录呢，进项如何转出做分录
2024-04-18 09:00
2024-04-18 09:02
借：销售费用-服务费 负数 贷： 应付账款 -8040 进项税额转出 正数
相关问题讨论
2024-04-18
2024-04-18
2024-04-18
2024-05-08
2021-01-22
相关问题
-
Q
您好，老师，请问一下如果供应商开具了蓝字发票，分录借：管理费用—保险费 20000借：应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ，现在收到供应商红字发票 ，不含税—1000 ，进项税额—60，增值税申报表附表二做了进项转出 60，请问老师红字发票如何进行账务处理？谢谢
-
Q
老师，酒店住宿费开了专票，财务入账招待费，会计分录 借：销售费用 1000 贷：银行存款 ，是否需要做进项税额转出？那如何做调整分录呢？
-
Q
老师 您好 我的分录是借：管理费用-业务招待费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应收账款 如何做进项税额转出的分录呢
-
Q
老师，蓝字发票是 借：销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷： 应付账款 10600 现在要红冲8480来着，这个如何做分录呢，进项如何转出做分录
-
Q
老师，蓝字发票是 借：销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷： 应付账款 10600 现在要红冲8480来着，这个如何做分录呢，进项如何转出做分录
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
就做这个一个分录就行了？
是的，就是那个分录就是可以了