老师，蓝字发票是 借：销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷： 应付账款 10600 现在要红冲8480来着，这个如何做分录呢，进项如何转出做分录
你好，前边都告诉你了哈，还有什么疑问吗? 借：销售费用-服务费 负数 贷： 应付账款 -8040 应交税费-增值税-进项税转出 正数
-
Q
您好，老师，请问一下如果供应商开具了蓝字发票，分录借：管理费用—保险费 20000借：应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ，现在收到供应商红字发票 ，不含税—1000 ，进项税额—60，增值税申报表附表二做了进项转出 60，请问老师红字发票如何进行账务处理？谢谢
-
Q
老师，酒店住宿费开了专票，财务入账招待费，会计分录 借：销售费用 1000 贷：银行存款 ，是否需要做进项税额转出？那如何做调整分录呢？
-
Q
老师 您好 我的分录是借：管理费用-业务招待费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应收账款 如何做进项税额转出的分录呢
-
Q
老师，蓝字发票是 借：销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷： 应付账款 10600 现在要红冲8480来着，这个如何做分录呢，进项如何转出做分录
-
Q
老师，蓝字发票是 借：销售费用-服务费 1000 进项税额 6000 贷： 应付账款 10600 现在要红冲8480来着，这个如何做分录呢，进项如何转出做分录
热门问答 更多>
-
请问劳务费能开专票吗
-
质押存单贷款，款贷出来了 存单的钱不能取出吗？这个贷款什么意思 看不懂，质押300贷270 还不如不贷，质押的钱又不能用
-
老师，请问一下，比如老板娘，他不在生产基地，主要负责业务那方面的事项，他也不在公司发送工资，那他产生的所有费用，有发票的油费，餐费这些记录哪些费用
-
老师我们外贸公司实际的业务员就是老板自己，老板的社保没有缴纳在公司，缴纳社保的那个人不是业务员，而且是在业务开展的下月才开始缴纳社保，这个影响退税吗
-
请问老师 对方上个月给了我两个二维码自己扫描看发票 其中有一张当时和他说开错了 现在我两个二维码都能扫出来发票 是他没有作废 还是两张本来都能扫出来 怎么能识别出来哪些作废哪些没有作废谢谢老师
-
我在前公司做过短期的出纳工作，离职很久很久了，至今还有外面单位打电话来咨询我是不是这个公司的，有的是求合作，有的是问别的，我怎么查得到我的信息在哪里被泄露，去改掉？
-
电商个体户开发票应该怎么开？要注意什么问题？
-
老师，麻烦问下，老板的车公司使用了，能不能老板去税务局开具车辆租赁发票来做账
-
老师 小微企业如果就是资产总额超5000万了 就要强制升级为一般企业了？ 还是要三个条件都满足后才能升级为一般纳税人
-
钟表城卖手表和卖表带的属于什么行业？开发票的话，发票内容前缀是什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我咋感觉这样出不对啊，费用咋不是8000吗
具体数字自己计算哈，不清楚你到底要红冲多少？分录就是那样做的
红冲8040元的，转出进项是480元，不含税是8000元的，税率是6%
那么按照你的数字带入分录就是了哈，很简单的
不太会，帮列下分录
借：销售费用-服务费 -8000 贷： 应付账款 -8480 应交税费-增值税-进项税转出 480
这个分录不平衡吧
怎么不平呢？借贷方的金额都是-8000
得了，我录错数据
好的哈，祝你工作顺利！