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老师，24年的账上做了以前年度损益调整，然后再修改了23年年度资产负债表的未分配利润和年度利润表再做年度申报，是这样的流程吗
2024-04-18 14:55
2024-04-18 14:55
您好 请问发生了什么业务要做以前年度损益调整
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调减了8万多的管理费，23年的利润总额比之前增加了8万多
那您分录做到2024年 不需要动去年的报表 汇算清缴的时候填表调整就可以了啊
就财务报表还是按以前的数据报，只是企业所得税汇算按正确的报，是吗
是的 就财务报表还是按以前的数据填写 汇算清缴的时候纳税调整管理费用就好了
这样利润表匹配的数据不一样，没有关系吧
这样利润表匹配的数据不一样，没有关系的哈
好的，谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
财务的分录应该怎么调呢
24年的账上做了以前年度损益调整 你不是已经做了吗？
还没有，不知道怎么录
请问您去年发生的什么业务 当时分录怎么写的？
借：管理费工资 83000 贷：制造费用工资 8300
这是调整制造费用到管理费用科目么
是的是的
那现在要把管理费用纳税调增 是这样意思吗
费用要调减，增加利润
借 利润分配-未分配利润 借方负数 贷 制造费用 贷方负数 可以这样一点调整分录 增加利润