Q

老师好，对公户转给对方对公户，对方不开发票的话要怎么做账务处理呢？

2024-04-20 11:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-20 11:06

你好！正常做账，只是不能税前扣除

快账用户9119 追问 2024-04-20 11:09

借方用什么科目好呢？没有合同，也没有实际的业务

齐红老师解答 2024-04-20 11:11

你好！那就只能做其他应收款了

快账用户9119 追问 2024-04-20 11:15

做其他应收款的话要一直挂着吗？还是到时候做坏账处理呢？钱肯定是不会收回来了的

齐红老师解答 2024-04-20 11:16

你好！说实话，这种本身不正规的行为，就很难有完美的解决方法。你可以慢慢做坏账

快账用户9119 追问 2024-04-20 11:18

老师，其他应收款的坏账是不是不能在税前扣除的呢？

齐红老师解答 2024-04-20 11:19

你好！是的，是不可以扣除的

快账用户9119 追问 2024-04-20 11:20

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2024-04-20 11:20

你好！不用客气的了

你好！正常做账，只是不能税前扣除

2024-04-20

同学，你好，这个需要确认无票收入

2022-04-21

您好，采购商品或者服务正常入账。。用合同银行回单或者入库单入账。没有成本票的汇算清缴纳税调整交所得税。

2022-03-27

您好，对方即使没有开具发票给您公司，也是要按未开票收入申报增值税的，账务核算仍然要确认收入和销项税额的。

2020-09-04

同学你好那你做无票收入就行了

2021-10-29

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