您好 请问是软件自动生成的利润表么 还是电子税务局填的

执行审计程序时发现营业税金及附加与应交税费勾稽不上,应交税费贷方数大于税金及附加借方数,两者差额核查发现主要是因为21年度三月份退了20年度的教育税附加、城市维护建设税、地方教育税附加。审计应该怎么调整?还是就把差异放那解释一下?
老师好,我们是一般纳税人,但是执行小企业会计准则,本月收到上年度12月份退回的增值税及附加税,分录可不可以这么写: 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借 银行存款 贷 应交税费-应交城建税 应交教育附加税 应交地方教育附加 然后再借 应交税费-应交城建税 教育附加税 地方教育附加税 贷 本年利润 这样写可以不?
你好,老师 我接手的一家企业,以前年度累计应交税费-地方教育费附加借方挂帐,我将累计金额计入税金及附加,在申报企业所得税汇算清缴时,当年的税金及附加小于调账后的税金及附加,税务局联系我让我写情况说明,我该怎么写
请问一下老师,上一个会计她做账是用老方法的,教育费附加和地方教育费附加她做到其他应交款里,税务申报财务报表的资产负债表填在其他流动负债栏里,请问这样可以吗,还是说需要和应付税金加在一起填在应交税费里呢
老师,为什么小企业会计准则财务报表上的“教育费附加,排污费”那一栏金额大于账上的教育费附加金额,排污费企业也没有交的
总公司将一批不使用的库存无偿给子公司,子公司收到:借库存商品,贷资本公积,出库用于床垫等直接用于客房直接使用怎么做账?
小规模公司做测量的,主要支出也是人工费,工人工资借方能不能直接入主营业务成本科目
老师为什么税费种核定里有工资薪金
老师,求负债怎么求,要考虑流动负债及非流动负债
餐饮行业,小规模纳税人,客户预充值五万元,是否能开票,如果可以开要怎么开?
老师好,问下单位是一般纳税人,合同有两部分组成,一部分是5%简易征收,这个进项税不能抵扣, 然后还有一部分是6%服务的,这个进项税是可以全部抵扣还是按照比例抵扣?
自然人电子税务局中有人员离职,怎么操作啊?
请问,劳务派遣现在还能差额征税吗?
运输行业印花税也是根据进项和销项发票么?
老师,公司能不能买酒给员工,作办公费入账
软件自动生成的
那您看下利润表的取数设置 然后看下税金及附加的明细账 累计发生额是多少
累计发生额对上的
那你看下利润表上的取数设置 看是取的什么科目发生额
怎么看呢
点开利润表 然后双击对应栏次 应该会有公式 软件不同 可能会有点区别