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Q

月末科目余额表，期末余额本年利润是负数，这个还要作账务处理吗

2024-04-20 14:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-20 14:36

不用的，他年末结转到利润分配，未分配利润。

快账用户2909 追问 2024-04-20 14:41

如果不做这一笔，我的资产负债表不平衡，资产负债表的未分配利润没有数据，相差科目余额表的本年利润期末余额这个金额，这个该怎么处理呀

齐红老师解答 2024-04-20 14:47

你好，你是软件做帐的吗？软件做帐的话，你去看下你的未分配利润取书吧，他应该包含本年利润即使不结转也包含着。

快账用户2909 追问 2024-04-20 14:50

手工帐做的

齐红老师解答 2024-04-20 14:53

那你去数不对你的这个未分配利润里面包含着本年利润的余额，加期初为分配利润余额

快账用户2909 追问 2024-04-20 14:58

那资产负债表该怎么设公式未分配利润

齐红老师解答 2024-04-20 14:59

手工账的没法设置我以为你是软件的

快账用户2909 追问 2024-04-20 15:06

那我每个月末把本年利润结转到利润分配未分配利润借方这样做账会对吗

不用的，他年末结转到利润分配，未分配利润。

2024-04-20

你好，是的可以这样子理解

2024-10-09

你好，发科目余额表过来看一下

2023-11-20

你好，你是指资产负债表的未分配利润期末余额吗？

2022-06-06

同学，你好科目余额表期末数是负数，哪个科目？

2024-04-16

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