月末科目余额表，期末余额本年利润是负数，这个还要作账务处理吗

如果不做这一笔，我的资产负债表不平衡，资产负债表的未分配利润没有数据，相差科目余额表的本年利润期末余额这个金额 ，这个该怎么处理呀

你好，你是软件做帐的吗？软件做帐的话，你去看下你的未分配利润取书吧，他应该包含本年利润 即使不结转也包含着。

手工帐做的

那你去数不对你的这个未分配利润里面包含着本年利润的余额，加期初为分配利润余额

那资产负债表该怎么设公式未分配利润

手工账的没法设置 我以为你是软件的