月末科目余额表，期末余额本年利润是负数，这个还要作账务处理吗
不用的，他年末结转到利润分配，未分配利润。
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科目余额表，这样的红字可以吗？怎样才能把红字和负数改变到借方余额。
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老师，季度报表的利润总额，是本年利润的期末余额呢还是资产负债表中未分配利润的期末余额，本期账务科目里有利润分配科目
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资产负债表期末余额 等于 科目余额表本年利润期末余额+科目余额边未分配利润期末余额是吗？
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本年利润期末余额在贷方，数是负数，科目余额表不平，怎么处理
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科目余额表期末数是负数，还要作其它账务处理吗？然后资产负债表不平衡，就是相差这个负数的金额
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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如果不做这一笔，我的资产负债表不平衡，资产负债表的未分配利润没有数据，相差科目余额表的本年利润期末余额这个金额 ，这个该怎么处理呀
你好，你是软件做帐的吗？软件做帐的话，你去看下你的未分配利润取书吧，他应该包含本年利润 即使不结转也包含着。
手工帐做的
那你去数不对你的这个未分配利润里面包含着本年利润的余额，加期初为分配利润余额
那资产负债表该怎么设公式未分配利润
手工账的没法设置 我以为你是软件的
那我每个月末把本年利润结转到利润分配未分配利润借方这样做账会对吗